目 录

第一部分 中共常德市鼎城区委党史研究室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中共常德市鼎城区委党史研究室概况

一、部门职责

（一）负责行政区域内的党史、方志工作，根据党的方针、政策，制定全区党史、方志工作的发展、统筹规划，促进全区党史、方志工作全面发展。

（二）贯彻落实上级业务部门关于党史、方志工作的指示精神、认真完成上级交办的各项任务。从政策和业务上规范全区党史、方志工作，审查修改，评价各种重要的征研成果，把好政治关、保密关、史实关、文字关。

（三）征集各个历史时期的重要党史资料，有计划地开展重大党史专题研究，组织和指导编纂出版地方志及党史书刊，以利“资政、存史、教化”。

（四）宣传党史知识和党的历史成果与经验，利用党史陈列馆阵地，配合有关部门，向全区干部群众青少年进行近代史、现代史以及爱国主义、社会主义及国情教育。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

    中共常德市鼎城区委党史研究室内设机构包括：综合办公室、方志编研部、党史征研部以及党史陈列馆，无独立核算二级机构。全部纳入2020年部门决算编制范围。

（二）决算单位构成

    中共常德市鼎城区委党史研究室单位构成包括：常德市鼎城区委党史研究室单位本级。

第二部分 2020年度部门决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计354.6万元。与上一年度相比，收、支总计各增加354.6万元，增长100%。主要是因为2019年本部门账务系统和区委办一起，没有单独分开。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计326.68万元，其中：财政拨款收入282.47万元，占86.47%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入44.21万元，占13.53%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计276.35万元，其中：基本支出185.71万元，占67.2%；项目支出90.64万元，占32.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计302.01万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加302.01万元，增长100%。主要是因为2019年本部门账务系统和区委办一起，没有单独分开。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出263.98万元，占本年支出合计的95.52%。与上一年度相比，财政拨款支出增加263.98万元，增长100%。主要是因为2019年本部门账务系统和区委办一起，没有单独分开。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出263.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出263.98万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为176.62万元，支出决算数为263.98万元，完成年初预算的149.46%，其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.22万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年本部门账务系统和区委办一起，没有单独分开。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）

年初预算为122.62万元，支出决算为184.5万元，完成年初预算的150.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年本部门账务系统和区委办一起，没有单独分开。

3、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为54万元，支出决算为79.25万元，完成年初预算的146.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年本部门账务系统和区委办一起，没有单独分开。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2020年度财政拨款基本支出184.72万元，其中：人员经费155.21万元，占基本支出的84.02%，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、退职（役）费、医疗费补助、奖励金。公用经费29.51万元，占基本支出的15.98%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.8万元，支出决算为1.34万元，完成预算的74.44%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为1.8万元，支出决算为1.34万元，完成预算的74.44%，决算数小于预算数的主要原因是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减“三公”经费开支。 与上年相比增加1.34万元，增长100%，增长的主要原因是2019年本部门账务系统和区委办一起，没有单独分开。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.34万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为1.34万元，全年共接待来访团组20个、来宾150人次，主要是史志工作交流、调研等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2020年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

中共常德市鼎城区委党史研究室2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

中共常德市鼎城区委党史研究室2020年度机关运行经费支出29.51万元，比年初预算数增加15.17万元，增长105.79%。主要原因是：人员增加，费用增加。

十、一般性支出情况

2020年度中共常德市鼎城区委党史研究室一般性支出80.52万元，其中：会议费1.3万元，用于党史、方志、党史联络工作会，人数125人，内容为明确赵必振研究课题资助方案、提高《鼎城年鉴》撰稿质量水平、落实《王明阳与常德》《赵必振年谱长编》组稿任务，号召开全区离退休老干部记录鼎城精彩往事；开支培训费0.45万元，用于党史、方志业务培训，主题教育培训支出，人数61人，内容是党史、方志业务知识培训，党史学习教育现场培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动；办公费7.56万元；印刷费22.7万元；咨询费0万元；水费0.67万元；电费1.02万元；邮电费3.92万元；取暖费0万元；物业管理费2.95万元；差旅费5.09万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费10.24万元；租赁费0.86万元；公务接待费1.34万元；被装购置费0万元；劳务费14.84万元；委托业务费0万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用6.46万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置1.12万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。

十一、关于政府采购支出说明

中共常德市鼎城区委党史研究室2020年度政府采购支出总额0.54万元，其中：政府采购货物支出0.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，中共常德市鼎城区委党史研究室共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

本部门2020年度绩效评价报告，按照财政绩效部门要求已公开。现随同部门决算一同公开的绩效信息，见第五部分附件。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

鼎城区委党研室2020年度整体支出绩效评价报告

202208231038125285.docx