目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻落实中央、省、市、有关党史及地方志工作的方针、政策；规划和组织全区的党史、方志工作；承担区委党史工作领导小组和区地方志编纂委员会的日常工作。

2、研究总结常德鼎城深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的实践和经验。

3、征集、整理中共常德市鼎城地方史资料，研究编写中共常德市鼎城地方史，编纂出版党史书刊、老同志回忆录；组织编修《常德市鼎城区志》、部门志、专业志、企业志和区志丛书，抢救整理全区各种旧志资料。

4、运用史志资料和史志研究成果，开展各种形式的党史、方志宣传教育，发挥编史修志资政育人的社会功能；参与组织重大党史事件、重要党史人物的纪念活动；审核涉及中国共产党常德鼎城历史的重要文稿、书稿、照片，参与审核全区党史题材作品、重要展览、新建党史纪念场馆的立项和内容等。

5、负责对全区党史、方志的业务联系和协调；组织对各部门、乡镇（街道、场）编辑的史志书籍进行评审、验收；负责对各部门、乡镇（街道、场）党史、方志干部及其他史志工作者培训。

6、收集、整理、研究常德鼎城地方文献和地情资料，编辑出版《常德鼎城年鉴》。

7、组织指导全区党史联络工作，为离退休老干部做好党史工作服务。

8、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

中共常德市鼎城区委党史研究室内设机构包括：内设股室3个，分别为：办公室、党史征研部、方志编研部。本部门共有编制人数11人，实有人数13人，其中包括2名提前退职人员。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：中共常德市鼎城区委党史研究室本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算216.49万元，其中，一般公共预算拨款收入216.49万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加36.46万元，主要原因是增加参公人员1名，工资普调以及职级晋升等导致人员经费增加。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算216.49万元，其中：一般公共服务支出216.49万元，年终结转结余0万元；支出较去年增加36.46万元，主要原因是增加参公人员1名，工资普调以及职级晋升等导致人员经费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算216.49万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算169.15万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算47.34万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出47.34万元，主要用于《鼎城年鉴》《鼎城史鉴》，开展党史专题研究，加强党史知识宣传等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费16.57万元，比上年预算增加0.78万元，比上年预算上升4.94%，主要是增加1名参公人员。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为1.2万元，其中，公务接待费1.2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年增加0.2万元，主要是为进一步加强党史工作交流。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，我单位2023年度无会议费预算支出；培训费预算0万元，我单位2023年度无培训费预算支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无此项开支。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为216.49万元，基本支出169.15万元，单位项目支出47.34万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2023年部门预算表

       2023年部门预算公开表